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貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度部門決算及"三公"經費決算公開說明
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索 引 號: 000014349/2019-156245 信息分類: 財政資金
發布機構: 生成日期: 2019-09-28
文  號: 是否有效:
名  稱: 貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度部門決算及"三公"經費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

 

 

 

一、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局概況

根據《中共貴州省委、貴州省人民政府關於市(自治州、地區)、縣(市、區、特區)政府機構改革的指導意見》(黔南發[2009]8號)和《中共黔南州委、黔南州人民政府機構改革的實施意見》(黔南黨發[2010]2號),設立牛競技app,為州人民政府組成部門。由財政全額預算管理。我單位的主要職責有:

1.貫徹執行司法行政工作的方針政策並承擔相應的責任;製定全州司法行政工作的中長期發展規劃和年度計劃並監督實施。

2.承擔依法治州工作領導小組的具體工作;擬訂全州普及法律常識規劃並指導組織實施;指導全州法製宣傳、依法治理工作和對外法製宣傳。

3.領導強製隔離戒毒所管理工作,監督指導強製隔離戒毒管理工作。

4.負責指導監督律師工作、公證工作並承擔相應責任。

5.負責仲裁機構管理工作。

6.監督管理全州法律援助工作。

7.指導監督基層司法所建設和人民調解、基層法律服務、幫教安置工作。

8.指導監督社區矯正工作。

9.組織實施全州國家司法考試工作。

10.協助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機構的管理工作。

11.參與有關法律、法規和起草工作。

12.指導全州司法行政機關的計劃財務管理工作,監督管理物資裝備。

13.指導監督全州司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設,按幹部管理權限負責幹部管理工作;協助縣(市)管理司法局領導幹部;負責管理局機關和都勻強戒所的機構編製、幹部人事、勞動工資。

14.承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)內設9個科室,下屬2個單位。從預算單位構成看,貴州省黔南布依族苗族自治州司法局部門決算包括:本級決算、所屬貴州省都勻強製隔離戒毒所和所屬貴州省黔南州法律援助中心決算。

 

二、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度部門決算公開報表

三、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度收支決算總計3827.85萬元,與2017年相比,增加318.20萬元,增長9.07%。變動的主要原因是:工資調標,存在死亡撫恤金,補發2017年目標考核獎,有新進人員,在職人員基本養老保險及醫療衛生等人員經費增加。  

(二)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度收入決算情況說明

本年收入合計3472.06萬元,其中:財政撥款收入3324.25萬元,占95.74%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入147.81萬元,占4.26%。

(三)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度支出決算情況說明

本年支出合計3424.35萬元,其中:基本支出2790.62萬元,占81.49%;項目支出633.73萬元,占18.51%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度財政撥款收入決算總計3520.14萬元。與2017年相比,增加257.35萬元,增長7.89%。變動的主要原因是:工資調標,存在死亡撫恤金,補發2017年目標考核獎,有新進人員,在職人員基本養老保險及醫療衛生等人員經費增加。  

(五)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度一般公共預算財政撥款支出3337.79萬元,占本年支出合計的97.47%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加291.02萬元,增長9.55%。變動的主要原因是:工資調標,存在死亡撫恤金,補發2017年目標考核獎,有新進人員,在職人員基本養老保險及醫療衛生等人員經費增加,強戒所生活衛生試點工作的相關項目實施。  

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方麵:公共安全支出2880.36萬元,占86.30%;社會保障和就業支出182.32萬元,占5.46%;醫療衛生與計劃生育支出111.49萬元,占3.34 %;住房保障支出163.61萬元,占4.90%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2983.73萬元,支出決算為3337.79萬元,完成當年預算的111.87%。決算數大於預算數的主要原因是:補發2017年目標考核獎,存在死亡撫恤金,補發工資調標,有新進人員,追加人員經費及公用經費,追撥執勤津貼、加班費等。其中:

(1)公共安全支出(類)

司法(款)行政運行(項)。當年預算為697.59萬元,支出決算為747.41萬元,完成當年預算的107.14%。決算數大於預算數的主要原因是:追加死亡撫恤金,追加新進人員經費,工資調標等。

司法(款)法律援助(項)。當年預算為61.79萬元,支出決算為66.80萬元,完成當年預算的108.11%。決算數大於預算數的主要原因是:追加了人員經費,工資調標補差、補發2017年目標考核獎等.

司法(款)司法統一考試(項)。當年預算為0萬元,支出決算為7.20萬元,完成當年預算的100%。決算數大於預算數的主要原因是:根據當年考生報名收入追加當年司法考試經費;

司法(款)其他司法支出(項)。當年預算為186.00萬元,支出決算為244.81萬元,完成當年預算的131.62%。決算數於預算數的主要原因是:2018年追加公車補貼及日常公用經費,相關業務經費有所增加。

強製隔離戒毒(款)當年預算為1319.9萬元,支出決算為1900.7萬元,完成當年預算的144%。決算數大於預算數的主要原因是:追撥執勤津貼、加班費、招聘輔警經費等。

2)社會保障和就業支出(類)

行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。當年預算為175.57萬元,支出決算為173.77萬元,完成當年預算的101.04%。決算數大於預算數的主要原因是:有新進人員,追加新進人員經費;

財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)。當年預算為0.24萬元,支出決算數為0.24萬元,完成當年預算的100%,決算數於預算數;

財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。當年預算為4.39萬元,支出決算為3.39萬元,完成當年預算的77.22%。決算數小於預算數的主要原因是:2018年度有退休人員,未使用完預算數;

財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。當年預算為4.39萬元,支出決算為4.34萬元,完成當年預算的98.86%。決算數小於預算數的主要原因是:2018年度有退休人員,未使用完預算數;

3)醫療衛生與計劃生育支出(類)

行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。當年預算為51.11萬元,支出決算為51.56萬元,完成當年預算的100.88%。決算數大於預算數的主要原因是:追加新進人員經費,醫療保險繳費基數調整;

行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。當年預算數為2.06萬元,支出決算數為2.06萬元,完成當年預算的100%,決算數等於於預算數。

行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。當年預算為57.65萬元,支出決算為57.87萬元,完成當年預算的100.38%。決算數大於預算數的主要原因是:追加新進人員經費;

(5) 住房保障支出(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為162.05萬元,支出決算為163.61萬元,完成當年預算的100.96%。決算數大於預算數的主要原因是:追加新進人員經費,住房公積金繳費基數調整。

(六)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,790.64萬元,其中:人員經費2,493.98萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費296.66萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算25.98萬元,比上年減少54.59萬元,降低67.76%,減少原因是:2017年新購車輛,減少2018年的車輛維修費用及油耗;認真執行公務接待相關規定,厲行節約,降低接待人次。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出24.63萬元,占94.81%,比上年減少44.72萬元,降低69.88%,減少原因是:2017年新購車輛,減少2018年的車輛維修費用及油耗;公務接待費支出1.35萬元,占5.19%,比上年減少9.87萬元,降低45.9%,減少原因是:認真執行公務接待相關規定,厲行節約,降低接待人次。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費24.63萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費24.63萬元。主要用於:公務用車的燃油費、過橋過路費、保險費、維修維護費等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3)公務接待費1.35萬元。具體是:接待各縣市來訪人員就餐餐費;強戒所生活衛生試點彙報工作用餐。

國內公務接待支出1.35萬元,主要是:接待各縣市來訪人員就餐餐費;強戒所生活衛生試點彙報工作用餐。

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年國內公務接待75批次,348人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。無此項經費安排。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2018年貴州省黔南布依族苗族自治州司法局機關運行經費支出271.22萬元,2017年減少5.14萬元,降低1.86%,變動的主要原因是:厲行節約,加強出差及培訓等相關經費開支的管理,嚴格控製審批程序,加強內控體係的作用。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額14.93萬元,其中:政府采購貨物支出14.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況。

截至2019年09月28日,我單位共有車輛7輛,其中,應急保障用車1輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0;單位價值50萬元以上通用設備1台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)公共安全支出司法行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十公共安全支出司法法律援助:反映各級法律援助機構用於開展法律援助工作的支出。

(十公共安全支出司法司法統一考試:反映各級司法行政部門舉辦司法統一考試所需的支出,包括報名組織費、命題費、試卷印刷費、閱卷費、考場租賃費等。

二十公共安全支出司法其他司法支出:反映司法行政部門發生的法學研究費、司法協助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。

二十一住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規範後發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低於5%,不得高於12%。)

(二十二)社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基本養老金保險費繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的基本養老保險支出。

(二十三)社會保障和就業支出財政對其他社會保險基金的補助財政對失業保險基金的補助:反映財政對失業保險基金的補助支出。

(二十四)社會保障和就業支出財政對其他社會保險基金的補助財政對工傷保險基金的補助:反映財政對工傷保險基金的補助支出。

(二十五)社會保障和就業支出財政對其他社會保險基金的補助財政對生育保險基金的補助:反映財政對生育保險基金的補助支出。


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