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貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度部門決算及"三公"經費決算公開說明
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索 引 號: 000014349/2019-156239 信息分類: 財政資金
發布機構: 生成日期: 2019-09-28
文  號: 是否有效:
名  稱: 貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度部門決算及"三公"經費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

 

 

 

一、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)概況

根據《中共貴州省委、貴州省人民政府關於市(自治州、地區)、縣(市、區、特區)政府機構改革的指導意見》(黔南發[2009]8號)和《中共黔南州委、黔南州人民政府機構改革的實施意見》(黔南黨發[2010]2號),設立牛競技app,為州人民政府組成部門。由財政全額預算管理。我單位的主要職責有:

1.貫徹執行司法行政工作的方針政策並承擔相應的責任;製定全州司法行政工作的中長期發展規劃和年度計劃並監督實施。

2.承擔依法治州工作領導小組的具體工作;擬訂全州普及法律常識規劃並指導組織實施;指導全州法製宣傳、依法治理工作和對外法製宣傳。

3.領導強製隔離戒毒所管理工作,監督指導強製隔離戒毒管理工作。

4.負責指導監督律師工作、公證工作並承擔相應責任。

5.負責仲裁機構管理工作。

6.監督管理全州法律援助工作。

7.指導監督基層司法所建設和人民調解、基層法律服務、幫教安置工作。

8.指導監督社區矯正工作。

9.組織實施全州國家司法考試工作。

10.協助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機構的管理工作。

11.參與有關法律、法規和起草工作。

12.指導全州司法行政機關的計劃財務管理工作,監督管理物資裝備。

13.指導監督全州司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設,按幹部管理權限負責幹部管理工作;協助縣(市)管理司法局領導幹部;負責管理局機關和都勻強戒所的機構編製、幹部人事、勞動工資。

14.承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位內設9個職能機構和政治部。從預算單位構成看,貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)部門決算包括:本級決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度部門決算公開報表

三、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度收支決算總計1147.66萬元,與2017年相比,減少80.85萬元,減少6.58%。變動的主要原因是:人員調出及退休,人員經費及公用經費減少。
  (二)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度收入決算情況說明

本年收入合計1147.66萬元,其中:財政撥款收入1147.66萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1145.39萬元,其中:基本支出1,145.39萬元,占100%;項目支出0萬元(由於項目支出為中央和省級轉移支付資金,屬於涉密資金,不對外公開);上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度財政撥款收入決算總計1147.66萬元。與2017年相比,減少80.85萬元,減少6.58%。變動的主要原因是:人員調出及退休,人員經費及公用經費減少。

(五)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度一般公共預算財政撥款支出1145.39萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少84.06萬元,降低6.84%。變動的主要原因是:人員調出及退休,人員經費及公用經費減少。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方麵:公共安全支出975.86萬元,占85.20%;社會保障和就業支出66.74萬元,占5.83%;醫療衛生與計劃生育支出44.46萬元,占3.88%;住房保障支出58.34萬元,占5.09%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1033.14萬元,支出決算為1145.39萬元,完成當年預算的110.86%。決算數大於預算數的主要原因是:2018年補發2017年目標考核獎,存在死亡撫恤金,補發工資調標,有新進人員2人,追加人員經費及公用經費。其中:

(1)公共安全支出(類)

司法(款)行政運行(項)。當年預算為697.59萬元,支出決算為747.41萬元,完成當年預算的107.14%。決算數大於預算數的主要原因是:追加死亡撫恤金,追加新進人員經費,工資調標等。

司法(款)司法統一考試(項)。當年預算為0萬元,支出決算為7.20萬元,完成當年預算的100%。決算數大於預算數的主要原因是:根據當年考生報名收入追加當年司法考試經費;

司法(款)其他司法支出(項)。當年預算為162.50萬元,支出決算為221.25萬元,完成當年預算的137%。決算數於預算數的主要原因是:2018年追加公車補貼及日常公用經費。

 

2)社會保障和就業支出(類)

行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。當年預算為65.62萬元,支出決算為63.40萬元,完成當年預算的96.62%。決算數於預算數的主要原因是:2018年有人員退休;

財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。當年預算為1.64萬元,支出決算為1.22萬元,完成當年預算的74.39%。決算數小於預算數的主要原因是:2018年有人員退休;

財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。當年預算為1.64萬元,支出決算為1.59萬元,完成當年預算的96.95%。決算數於預算數的主要原因是:2018年有人員退休;

3醫療衛生與計劃生育支出(類)

行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。當年預算為20.19萬元,支出決算為19.84萬元,完成當年預算的98.27%。決算數於預算數的主要原因是:2018年有人員退休;

行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。當年預算為25.07萬元,支出決算為24.62萬元,完成當年預算的98.20%。決算數大於預算數的主要原因是:2018年有人員退休;

5住房保障支出(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為58.89萬元,支出決算為58.34萬元,完成當年預算的99.07%。決算數小於預算數的主要原因是:2018年有人員退休。

(六)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,145.39萬元,其中:人員經費939.57萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費205.82萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算9.45萬元,,比上年減少9.03萬元,降低49%,減少原因是:2017年新購車輛1輛,減少2018年的車輛維修費用及油耗,認真執行公務接待相關規定,降低接待人次。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出8.71萬元,占92.17%,比上年減少1.11萬元,降低11.3%,減少原因是:2017年新購車輛1輛,減少2018年的車輛維修費用及油耗;公務接待費支出0.74萬元,占7.83%,比上年減少7.93萬元,降低91.48%,減少原因是:認真執行公務接待相關規定,降低接待人次。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費8.71萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費8.71萬元。主要用於:務用車的燃油費、過橋過路費、保險費、維修維護費等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3)公務接待費0.74萬元。具體是:接待各縣市來訪人員就餐餐費。

國內公務接待支出0.74萬元,主要是:接待各縣市來訪人員就餐餐費。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年國內公務接待29批次,148人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2018年無政府性基金。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2018年貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)機關運行經費支出205.82萬元,2017年減少2.04萬元,降低0.98%,變動的主要原因是:2018年有人員退休。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額0.24萬元,其中:政府采購貨物支出0.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況。

截至201812月31日,我單位共有車輛2輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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