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黔南州法律援助中心2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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索 引 號: 000014349/2019-155267 信息分類: 財政資金
發布機構: 生成日期: 2019-09-28
文  號: 是否有效:
名  稱: 黔南州法律援助中心2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明


一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預算公開報表;

4.部門預算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:管理、指導、監督本轄區法律服務機構(律師事務所、公證處、法律服務所)的法律援助業務,對受理的法律援助案件進行指派;管理、指導、監督社會團體、基層法律援助工作站的法律援助工作;協調法律援助機構與相關司法、仲裁部門的業務聯係;負責法律援助案件辦案補貼的審核、發放工作;負責法律援助工作人員的業務培訓及職業道德、執業紀律的教育檢查工作;負責法律援助業務的交流、研討及對外宣傳工作;承辦上級主管機關交辦的有關事項;開展“12348”法律服務專線業務,為來電來訪群眾解答法律谘詢; 

2.部門預算單位構成:我單位是由黔南布依族苗族自治州司法局管理的財政全額撥款事業單位;

3.部門人員構成: 

 

單位名稱

編製數

實有人數

小計

行政人數

事業人數

離退休人數

黔南州法律援助中心

11

6

0

6

0

合計

11

6

0

6

0

 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表。具體參考以下格式:

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表

(四)部門財政撥款收支預算總表

(五)部門一般公共預算支出預算表

(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

(七)部門政府性基金預算支出預算表

(八)單位運轉經費明細表

(九)部門預算批複總表

(十)部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

(一)部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入876024.00元,支出876024.00元,收支平衡;2018年度部門預算收入1020043.00元,支出1020043.00 元,比上年減少144019.00元,同比減少14.12%。其原因是:在職人員減少,人員經費相應減少;專項業務費較去年減少20%。

 

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:黔南州法律援助中心                                               單位:元


收入

支出


項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

減少

減少(%)

變動原因

合計

1020043

876024

-144019

-14.12

1020043

876024

-144019

-14.12

人員減少,專項經費減少

人員經費

773177

675577

-97600

-12.62

773177

675577

-97600

-12.62

人員減少

公用經費

46866

40447

-6419

-13.7

46866

40447

-6419

-13.7

定額公用支出減少

項目經費

200000

160000

-40000

-20

200000

160000

-40000

-20

厲行節約,縮減專項經費開支

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為876024.00元,2018年度部門預算收入為1020043.00 元,比上年或減少144019.00元,同比減少14.12%,其原因是:在職人員減少,人員經費相應減少;專項業務費較去年減少20%。

注:我單位無非財政撥款收入。

  (三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出876024.00 元,2018年度部門預算支出1020043.00元,比上年減少144019.00元,同比減少14.14%,其原因是:在職人員減少,人員經費相應減少;專項業務費較去年減少20%。

按功能分類:公共安全支出729228.00元,占總支出83.24%;社會保障預就業支出65921.00元,占總支出7.53%;醫療衛生與計劃生育支出18227.00元,占總支出2.08%;住房保障支出支出62647.00元,占總支出7.15%。

按部門預算支出經濟分類科目:工資福利支出674976.00元,占總支出77.05%;商品服務支出200447.00元,占總支出22.88%;對個人和家庭補助支出600.00元,占總支出0.07%。

按政府預算支出經濟分類科目:對事業單位經常性補助875423.00元,占總支出的99.93%;對個人和家庭的補助600.00元,占總支出的0.07%;

   (四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入876024.00元,支出876024.00元,收支平衡;2018年度部門預算財政撥款收入1020043.00元,支出1020043.00 元,比上年減少144019.00元,同比減少14.14%。其原因是:在職人員減少,人員經費相應減少;專項業務費較去年減少20%。

 

單位:元

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2019年占比(%)

變動原因

合計

1020043

876024

 

 

 

-144019

-14.12%

100%

人員減少,專項經費減少

一般公共財政撥款收入

1020043

876024

-144019

-14.12%

100%

人員減少,專項經費減少

非財政撥款

收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

(五)一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出876024.00元,其中:2040607法律援助539228.48元;2040699 其他司法支出190000.00;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出60756.36元;2082701財政對失業保險基金的補助2126.52元;2082702財政對工傷保險基金的補助1518.96元;2082703財政對生育保險基金的補助1518.96元;2101102事業單位醫療18226.92元;2210201住房公積金62647.20,2018年度我部門預算一般公共預算支出1020043.00元,比上年減少144019.00元,同比減少14.14%,其原因是:在職人員減少,人員經費相應減少;專項業務費較去年減少20%。其中:2040607法律援助617942.00元,比上年減少78713.52元,同比減少12.74%;2040699 其他司法支出235000.00元,比上年減少45000.00元,同比減少19.15%;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出68799.00元,比上年減少8042.64元,同比減少11.69%;2082701財政對失業保險基金的補助2408.00,比上年減少281.48,同比減少11.69%;2082702財政對工傷保險基金的補助1720.00元,比上年減少201.04,同比減少11.69%;

2082703財政對生育保險基金的補助1720.00元,比上年減少201.04,同比減少11.69%;2101102事業單位醫療20640.00元,比上年減少2413.08,同比減少11.69%;2210201住房公積金71814.00元,比上年減少9166.80,同比減少12.76%.

(六)一般公共預算基本支出情況(分人員經費和公用經費說明)

2019年度部門預算基本支出876024.00元,其中:人員經費支出675577.00元,公用經費支出200447.00元。2018年度部門預算基本支出1020043.00元,比上年減少144019.00元,同比減少14.12%,其原因是:人員減少,人員經費相應減少;控製日常經費開支,厲行節約。其中:人員經費支出675577.00元,比上年減少97600.00元,同比減少12.62%;公用經費支出200447.00元,比上年減少46419.00元,同比減少18.80%。

 

2019一般公共預算基本支出情況表

收入

支出


項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

減少

減少(%)

變動原因

合計

1020043

876024

-144019

-14.12

1020043

876024

-144019

-14.12

人員減少,厲行節約

人員經費

773177

675577

-97600

-12.62

773177

675577

-97600

-12.62

人員減少

公用經費

246866

200447

-46419

-18.8

246866

200447

-46419

-18.8

厲行節約,控製日常經費開支

公開單位:黔南州法律援助中心                                          單位:元

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年部門三公經費預算公開表

公開單位:黔南州法律援助中心                                              單位:元

項目內容

2018年預算數

2019年預算數

增加

增長(%

增減變動原因

合計

40000

40000

0

0

與上年一致

因公出國(境)費用

0

0

0

0

無此經費安排

公務接待費

40000

40000

0

0

與上年一致

公務用車購置費

0

0

0

0

無此經費安排

公務用車運行維護費

0

0

0

0

無此經費安排

注:我單位公務用車保有量共0輛。

(八)政府性基金預算支出情況

2019年政府性基金預算收支情況表

公開單位:黔南州法律援助中心                                               單位:元

2019年政府性基金收入預算數

2018年政府性基金支出預算數

備注

0

0

無此經費安排

說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1.機構運行經費說明

   按部門預算支出經濟分類: 2019年我單位公用經費共計40447.00元,其中:印刷費5000.00元,占公用經費支出12.36%;水費2000.00元,占公用經費支出4.94%;郵電費3000.00元,占公用經費支出7.42%;維修(護)費1000.00元,占公用經費支出2.47%;工會經費7433.00元,占公用經費支出18.38%;福利費3014.00元,占公用經費支出7.45%;稅金及附加費用4000.00元,占公用經費支出9.89%;其他商品和服務支出15000.00元,占公用經費支出37.09%。2018年我單位公用經費共計46866.00,比上年減少6419.00元,同比減少13.70%.

2.政府采購情況

2019我單位無政府采購計劃。

3. 國有資產占有使用情況

2019年初本單位占有國有資產合計9.51萬元。其中:流動資產3.24萬元,占資產總額的34.10%;固定資產6.27萬元,占資產總額的65.90%;經盤點統計,本單位固定資產總量為6.27萬元。其中:通用設備5.54萬元,占固定資產總額的88.34%(通用設備主要為辦公電腦、打印機等辦公設備);家具0.73萬元,占固定資產總額的11.66%。(家具主要為文件櫃、沙發、辦公桌椅等。)

資產變動情況:本年減少固定資產額0.29萬元,主要是用於對外捐贈,2018年11月我單位向三都縣司法局捐贈空調1台。本年流動資產減少0.87萬,主要為財政應返還額度減少。

4.預算績效管理情況。

2019年度我單位無項目預算支出,未編製績效目標。

2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

 

序號

事項


備注

一、

2019年預算績效目標


預算績效  目標

1.嚴格控製“三公”經費,壓縮差旅等支出,發揮預算資金使用效益2. 擴大法律援助範圍;提高法律援助質量。

1.參考《黔南州財政局關於<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》(黔南財監〔20165號)(電子版文件,請進入黔南人民政府網-S10LOL賽前競猜-部門S10LOL賽前競猜-州財政局-法規公文-政府文件-部門文件)


相關績效  指標

 1.數量指標:實現法律援助谘詢服務全覆蓋;預計受理承辦各類法律援助案件175件,接待谘詢846人次。 2.效益指標:擴大法律援助覆蓋麵,廣泛地接受社會弱勢群體當事人的申請。保障社會貧弱群體的合法權益,構建和諧社會.3.滿意度指標:受援人滿意度達90%以上。

相關績效目標說明:
1.產出指標:包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等。
2.效益指標:包括經濟效益指標、社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標。
3.滿意度指標:指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度
4.其他指標:指針對預算部門或項目特點設定的,適用於不同預算部門或項目的個性化指標。

 

5.項目支出安排情況說明

2019年我單位項目支出為法律援助工作經費補充,項目支出16萬元,占總支出的18.26%。項目經費主要用於法律援助辦案補貼,法律援助宣傳,法律援助接待谘詢及法律援助工作者培訓,法律援助工作交流等業務。

6.國有資本經營預算。

我單位無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


黔南州法律援助中心2019年部門預算批複表.XLS


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