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黔南布依族苗族自治州司法局2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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索 引 號: 000014349/2019-155253 信息分類: 財政資金
發布機構: 生成日期: 2019-09-28
文  號: 是否有效:
名  稱: 黔南布依族苗族自治州司法局2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明


一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預算公開報表;

4.部門預算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

(一)貫徹執行司法行政工作的方針政策並承擔相應的責任;製定全州司法行政工作的中長期發展規劃和年度計劃並監督實施。

(二)承擔依法治州工作領導小組的具體工作;擬訂全州普及法律常識規劃並指導組織實施;指導全州法製宣傳、依法治理工作和對外法製宣傳。

(三)領導強製隔離戒毒所管理工作,監督指導強製隔離戒毒管理工作。

(四)負責指導監督律師工作、公證工作並承擔相應責任。

(五)負責仲裁機構管理工作。

(六)監督管理全州法律援助工作。

(七)指導監督基層司法所建設和人民調解、基層法律服務、幫教安置工作。

(八)指導監督社區矯正工作。

(九)組織實施全州國家司法考試工作。

(十)協助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機構的管理工作。

(十一)參與有關法律、法規和起草工作。

(十二)指導全州司法行政機關的計劃財務管理工作,監督管理物資裝備。

(十三)指導監督全州司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設,按幹部管理權限負責幹部管理工作;協助縣(市)管理司法局領導幹部;負責管理局機關和都勻強製隔離戒毒所的機構編製、幹部人事、勞動工資。

(十四)承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項。

2.部門預算單位構成:我部門由黔南布依族苗族自治州司法局本級及所屬貴州省都勻強製隔離戒毒所、黔南州法律援助中心3家單位組成。黔南布依族苗族自治州司法局本級是財政全額撥款行政單位,貴州省都勻強製隔離戒毒所是財政全額撥款行政單位,黔南州法律援助中心是財政全額撥款事業單位。

3.部門人員構成: 

 

單位名稱

編製數

實有人數

小計

行政人數

事業人數

離退休人數

黔南布依族苗族自治州司法局本級

47

72

42

0

30

貴州省都勻強製隔離戒毒所

78

99

78

0

21

黔南州法律援助中心

11

6

0

6

0

合計

136

177

120

6

51

 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表。具體參考以下格式:

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表

(四)部門財政撥款收支預算總表

(五)部門一般公共預算支出預算表

(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

(七)部門政府性基金預算支出預算表

(八)單位運轉經費明細表

(九)部門預算批複總表

(十)部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

(一)部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入26328841.00元,支出26328841.00元,收支平衡;2018年度部門預算收入27262888.00元,支出27262888.00 元,比上年減少934047.00元,同比減少3.43%。其原因是:嚴格控製經費開支範圍和標準,壓縮經費。

2019年部門收支總體情況說明表

 

 

公開單位:黔南布依族苗族自治州司法局                                      單位:元


收入

支出


項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

27262888

26328841

-934047

-3.43

27262888

26328841

-934047

-3.43

縮減經費

人員經費

21450206

21087881

-362325

-1.69

21450206

21087881

-362325

-1.69

縮減經費

公用經費

3132682

3100960

-31722

-1.01

3132682

3100960

-31722

-1.01

縮減經費

項目經費

2680000

2140000

-540000

-20.15

2680000

2140000

-540000

-20.15

縮減經費

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為26328841.00元,2018年度部門預算收入為27262888.00元,比上年減少934047.00元,同比減少3.43%,其原因是:嚴格控製經費開支範圍和標準,壓縮經費。

注:我單位無非財政撥款收入。

  (三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出26328841.00元,2018年度部門預算支出27262888.00元,比上年減少934047.00元,同比減少3.43%,其原因是:嚴格控製經費開支範圍和標準,壓縮經費。

按功能分類:公共安全支出21929069.00元,占總支出83.29%;社會保障預就業支出1845647.00元,占總支出7.01%;醫療衛生與計劃生育支出950469.00元,占總支出3.61%;住房保障支出支出1603656.00元,占總支出6.09%.

按部門預算支出經濟分類科目:工資福利支出20016197.00元,占總支出76.02%;商品服務支出5240960.00元,占總支出19.91%;對個人和家庭補助支出1071684.00元,占總支出4.07%。

按政府預算支出經濟分類科目:機關工資福利支出19341221.00元,占總支出的73.46%;機關商品服務支出5040513.00元,占總支出的19.14%;對事業單位經常性補助875423.00,占總支出的3.33%;對個人和家庭的補助1071684.00,占總支出的4.07%。

   (四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入26328841.00元,支出26328841.00元,收支平衡;2018年度部門預算財政撥款收入27262888.00元,支出27262888.00元,比上年減少934047.00元,同比減少3.43%。其原因是:嚴格控製經費開支範圍和標準,壓縮經費。

 

單位:元

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2019年占總收入

(%)

變動原因

合計

27262888

26328841

-934047

-3.43

100

縮減經費

一般公共財政撥款收入

27262888

26328841

-934047

-3.43

100

縮減經費

非財政撥款

收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

(五)一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出26328841.00元,其中:2010101行政運行6637478.00元;2040699其他司法支出1630000.00;2040607法律援助539228.00元;2040801行政運行10826363.00;2040899其他強製隔離戒毒支出2296000.00;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1755733.00;2082701財政對失業保險基金的補助2127.00元;2082702財政對工傷保險基金的補助43894.00元,2082703財政對生育保險基金的補助43894.00元,2101101行政單位醫療508498.00元;2101102事業單位醫療18227.00,2101103公務員醫療補助423744.00元,2210201住房公積金1603656.00,2018年度我部門預算一般公共預算支出27262888.00元,比上年減少934047.00元,同比減少3.43%,其原因是:嚴格控製經費開支範圍和標準,壓縮經費。其中:2010101行政運行6975915.00元,比上年減少338437.00元,同比減少4.85%;2040699 其他司法支出1860000.00元,比上年減少230000.00元,同比減少12.37%;2040607法律援助617942.00,比上年減少78714.00元,同比減少12.74%;2040801行政運行10568488.00元,比上年增加257875.00元,同比增長2.44%;2040899其他強製隔離戒毒支出2666000.00元,比上年減少370000.00元,同比減少13.88%;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1755670.00,比上年增加63.00元,同比增長0.004%;2082701財政對失業保險基金的補助2408.00元,比上年減少281.00元,同比減少11.67%;2082702財政對工傷保險基金的補助43892.00元,比上年增加2.00元,同比增長0.005%;2082703財政對生育保險基金的補助43892.00元,比上年增加2.00元,同比增長0.005%;2101101行政單位醫療511065.00元,比上年減少2567.00元,同比減少0.5%;2101102事業單位醫療20640.00,比上年減少2413.00元,同比減少11.69%;2101103公務員醫療補助576509.00元,比上年減少152765.00元,同比減少26.5%;2210201住房公積金1620467.00元,比上年減少16811.00元,同比減少1.04%。

(六)一般公共預算基本支出情況

2019年度部門預算基本支出26328841.00元,其中:人員經費支出21087881.00元,公用經費支出5240960.00元。2018年度部門預算基本支出27262888.00元,比上年減少934047.00元,同比減少3.43%,其原因是:嚴格控製經費開支範圍和標準,壓縮經費。其中:人員經費支出21450206.00元,比上年減少362325.00元,同比減少1.69%;公用經費支出5812682.00元,比減少571722.00元,同比減少9.84%。

 

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位:黔南布依族苗族自治州司法局                            單位:元

收入

支出


項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

28262888

26328841

-934047

-3.43

28262888

26328841

-934047

-3.43

縮減經費

人員經費

21450206

21087881

-362325

-1.69

21450206

21087881

-362325

-1.69

縮減經費

公用經費

5812682

5240960

-571722

-9.84

5812682

5240960

-571722

-9.84

縮減經費

 

 

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年部門三公經費預算公開表

公開單位:黔南布依族苗族自治州司法局                                     單位:元

項目內容

2018年預算數

2019年預算數

增加

增長(%

增減變動原因

合計

620000

390000

-230000

-37.1

嚴格執行中央八項規定,控製費用,厲行節約

因公出國(境)費用

50000

30000

-20000

-40

嚴格執行中央八項規定,控製費用,厲行節約

公務接待費

260000

180000

-80000

-30.77

嚴格執行中央八項規定,控製費用,厲行節約

公務用車購置費

0

0

0

0

與上年一致

公務用車運行維護費

310000

180000

-130000

-41.94

有報廢車輛,厲行節約,精打細算

注:我部門公務用車保有量共9輛。

(八)政府性基金預算支出情況

2019年政府性基金預算收支情況表

公開單位:黔南布依族苗族自治州司法局                                     單位:元

2019年政府性基金收入預算數

2018年政府性基金支出預算數

備注

0

0

無此項經費安排

說明:2019年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明。

按部門經濟分類科目:2019年我部門公用經費共計3100960.00元,其中:辦公費150000.00元,占公用經費支出4.84%;差旅費140000.00元,占公用經費支出4.51%;電費150000.00元,占公用經費支出4.84%;公務接待費140000.00元,占公用經費支出4.51%;公務用車運行維護費180000.00元,占公用經費支出5.8%;會議費20000.00元,占公用經費支出0.64%;勞務費80000.00元,占公用經費支出2.58%;培訓費100000.00元,占公用經費支出3.22%;其他商品和服務支出392000.00元,占公用經費支出12.64%;水費80000.00元,占公用經費支出2.58%;稅金及附加費用34000.00元,占公用經費支出1.1%;維修(護)費81000.00元,占公用經費支出2.61%;物業管理費130000.00元,占公用經費支出4.19%;因公出國(境)費用30000.00元,占公用經費支出0.97%;印刷費6000.00,占公用經費支出0.19%;郵電費73000.00元,占公用經費支出2.35%;工會經費203709.00元,占公用經費支出6.57%;福利費107451.00元,占公用經費支出3.47%。2018年我部門公用經費共計3132682.00,比上年減少31722.00元,同比減少1.01%

2.政府采購情況

2019年無采購情況。

3.國有資產占有使用情況

2019本部門資產總計賬麵數2146.73萬元,經清查盤點後,資產總計實有數2146.73萬元。其中:流動資產870.35萬元,占總資產40.54%;固定資產1240.54萬元,占總資產57.79%;無形資產35.84萬元,占總資產1.67%。

我部門固定資產2018年期末賬麵數原值1240.54萬元,淨值1240.54萬元。其中:土地、房屋及構築物237.2萬元,占固定資產的19.12%;通用設備80.85萬元,占固定資產的64.56%;專用設備64.82萬元,占固定資產的5.23%;家具、用具、裝具及動植物137.66萬元,占固定資產的11.1%。按照使用情況,我部門使用固定資產總計1240.54萬元,其中自用1240.54萬元;無形資產總計35.84萬元,其中自用35.84萬元。

我部門2019年年初較2018年年初新增固定資產155.82萬元,從資產類別分析,新增通用設備143.82萬元,占92.3%;新增專用設備1.3萬元,占0.83%;新增家具、用具、裝具及動植物10.7萬元,占6.87%。

4.預算績效管理情況。

2019年度我部門無項目預算支出,未編製績效目標。

2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

 

序號

事項


備注

一、

2019年預算績效目標


預算績效  目標

1.格控製三公經費,壓縮會議費等支出,發揮預算資金使用效益
2.根據單位職能和年度工作計劃及完成設定目標(描述預算部門利用全部部門預算資金在本年度內預期達到的總體產出和效果)

1.參考《黔南州財政局關於<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》(黔南財監〔20165號)(電子版文件,請進入黔南人民政府網-S10LOL賽前競猜-部門S10LOL賽前競猜-州財政局-法規公文-政府文件-部門文件)


相關績效  指標

 一、產出指標

    1.數量指標:完成各類律師管理類法律案件3200件、公證事項7200件、法律援助案件5000件、法治宣傳教育活動12次、司法鑒定檢案數500件;人民調解數22000件,完成矛盾糾紛調解率達98%、調解成功率達95%;社區矯正1600件;安置幫教3000件;完成44個基層法律服務所、265個基層法律服務工作者年度考核工作。

    2.時效指標:公證事項315個工作日內辦結;基層法律服務所、基層法律服務工作者年度考核工作於630日前完成;律師管理人員持證上崗培訓於6月底前完成。

    二、效益指標

    1.社會效益指標:充分發揮司法行政職能職責作用,強化培訓、管理、教育、監督,依法行政,提升司法行政預防、化解、引導水平和司法行政公信力,減少違法犯罪行為,達到維護社會穩定、促進社會和諧、服務科學發展。

    三、滿意度指標

服務對象在谘詢、辦理各類法律服務事項中,並通過法治宣傳,達到學法、懂法、守法,能逐漸以理性合法的方式表達利益訴求,學會用法律手段維護自身權益,切實提升對司法行政工作的知曉率、認知度,力爭滿意度測評在全省政法係統中排位靠前。

四、強戒所指標

(一)產出指標:

1、數量指標:完成收戒800人。

2、質量指標:杜絕戒毒人員脫逃,毒品流入場所,所內發案,安全生產事故和重大疫情。

(二)效益指標:

1、社會效益指標:收戒社會上吸毒人員,減少社會上輕型犯罪率,達到社會和諧。

(三)滿意度指標:收戒人員在所期間通過科學的方法,戒掉對毒品的依賴,提高身體素質,最終達到戒斷康複,滿意度100%。

 

相關績效目標說明:
1.產出指標:包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等。
2.效益指標:包括經濟效益指標、社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標。
3.滿意度指標:指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度
4.其他指標:指針對預算部門或項目特點設定的,適用於不同預算部門或項目的個性化指標。

 

5.項目支出安排情況說明

2019年我部門項目支出總計214萬元。其中州司法局本級項目支出為44萬元,主要主要用於本部門安置幫教、社區矯正、法律援助,公共法律服務中心、司法鑒定、醫患糾紛、人民調解、普法宣傳、信訪化解,信息化建設等重要項目及扶貧等民生項目的專項支出;都勻強製隔離戒毒所項目支出為154萬元,主要用於收治戒800名戒毒人員生活費、教育費、治療費等支出,其中教育經費30萬元,占19.5%,康複費60萬元,占39%,戒毒業務費34萬元,占22%,所政經費30萬元,占19.5%。;州法律援助中心項目支出為16萬元,項目經費主要用於法律援助辦案補貼,法律援助宣傳,法律援助接待谘詢及法律援助工作者培訓等業務。

6.國有資本經營預算。

我部門無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方麵的支出,包括武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強製隔離戒毒、國家保密等支出。


黔南布依族苗族自治州司法局2019年部門預算批複表(彙總).XLS


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