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黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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索 引 號: 000014349/2019-155248 信息分類: 財政資金
發布機構: 生成日期: 2019-09-28
文  號: 是否有效:
名  稱: 黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明


一、目錄

1、目錄;

2、部門概括;

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明;

4、部門預算安排說明;

5、其他重要事項說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

(一)貫徹執行司法行政工作的方針政策並承擔相應的責任;製定全州司法行政工作的中長期發展規劃和年度計劃並監督實施。

(二)承擔依法治州工作領導小組的具體工作;擬訂全州普及法律常識規劃並指導組織實施;指導全州法製宣傳、依法治理工作和對外法製宣傳。

(三)領導強製隔離戒毒所管理工作,監督指導強製隔離戒毒管理工作。

(四)負責指導監督律師工作、公證工作並承擔相應責任。

(五)負責仲裁機構管理工作。

(六)監督管理全州法律援助工作。

(七)指導監督基層司法所建設和人民調解、基層法律服務、幫教安置工作。

(八)指導監督社區矯正工作。

(九)組織實施全州國家司法考試工作。

(十)協助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機構的管理工作。

(十一)參與有關法律、法規起草工作。

(十二)指導全州司法行政機關的計劃財務管理工作,監督管理物資裝備。

(十三)指導監督全州司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設,按幹部管理權限負責幹部管理工作;協助縣(市)管理司法局領導幹部;負責管理局機關都勻強製隔離戒毒所的機構編製、幹部人事、勞動工資。

(十四)承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項。

2.部門預算單位構成:我部門屬於財政全額撥款行政單位。

3.部門人員構成: 

 

單位名稱

編製數

實有人數

小計

行政人數

事業人數

離退休人數

黔南州布依族苗族自治州司法局(本級)

47

72

42

0

30

合計

47

72

42

0

30

 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表,具體參考以下格式:

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表

(四)部門財政撥款收支預算總表

(五)部門一般公共預算支出預算表

(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

(七)部門政府性基金預算支出預算表

(八)單位運轉經費明細表

(九)部門預算批複總表

(十)部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

(一)部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入9645582.00元,支出9645582.00元,收支平衡;2018年度部門預算收入10331373.00元,支出10331373.00元,比上年減少685791.00元,同比減少6.7%。其原因是:財政縮減資金。

 

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本級)                            單位:元


收入

支出


項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

10331373

9645582

-685791

-6.7%

10331373

9645582

-685791

-6.7%

財政縮減資金

人員經費

8183366

7694826

-488450

-6%

8183366

7694826

-488450

-6%

財政縮減資金

公用經費

1598007

1510755

-87252

-5.5%

1598007

1510755

-87252

-5.5%

財政縮減資金

項目經費

550000

440000

-110000

-20%

550000

440000

-110000

-20%

財政縮減資金

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為9645582.00元,2018年度部門預算收入10331373.00元,支出10331373.00元,比上年減少685791.00元,同比減少6.7%。其原因是:財政縮減資金。

注:我單位無非財政撥款收入。

  (三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出9645582.00 元,2018年度部門預算支出10331373.00元,比上年減少685791.00元,同比減少6.7%,其原因是:財政縮減資金。

按功能分類:公共安全支出8077478.00元,占總支出83.8%;社會保障就業支出661851.00元,占總支出6.86%;衛生健康支出346685.00元,占總支出3.6%;住房保障支出559568.00元,占總支出5.8%。

按部門預算支出經濟分類科目:工資福利支出7037898.00元,占總支出72.97%;商品服務支出1950755.00元,占總支出20.23%;對個人和家庭補助支出656928元,占總支出6.80%。

按政府預算支出經濟分類科目:機關工資福利支出7037898.00元,占總支出的72.97%%;機關商品服務支出1950755.00元,占總支出的20.23%%;對個人和家庭補助支出656928元,占總支出6.80%。

   (四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算收入9645582.00元,支出9645582.00元,收支平衡;2018年度部門預算收入10331373.00元,支出10331373.00元,比上年減少685791.00元,同比減少6.7%。其原因是:財政縮減資金。

 

單位:元

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2019年占比(%)

變動原因

合計

10331373

9645582

-685791

-6.7%

93.4%

財政縮減資金

一般公共財政撥款收入

10331373

9645582

-685791

-6.7%

93.4%

財政縮減資金

非財政撥款

收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

(五)一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出9645581.65元,其中:2040601行政運行6541533.00元;2040699其他司法支出1440000.00;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出630333.00元;2082702財政對工傷保險基金的補助15759.00元;2082703財政對生育保險基金的補助15759.00元;2101101行政單位醫療189102.00元;2101103公務員醫療補助253528.00元;2210201住房公積金559568.00元。

2018年度我部門預算一般公共預算支出10331373.00元,比上年減少685791.00元,同比減少6.7%,其原因是:財政縮減資金。其中:2040601行政運行6975915.00元,比上年減少434382.00元,同比減少6.3%;2040699其他司法支出1625000.00,比上年減少185000.00元,同比減少11.39%;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出656200.00元,比上年減少25867.00元,同比減少3.94%;2082702財政對工傷保險基金的補助16405.00元,比上年減少646.00元,同比減少4%;2082703財政對生育保險基金的補助16405.00元,比上年減少646.00元,同比減少4%;2101101行政單位醫療201861.00元,比上年減少12759.00元,同比減少6.4%;2101103公務員醫療補助250696.00元,比上年增加2832.00元,同比增加1.20%;2210201住房公積金588891.00元,比上年減少29323.00元,同比減少4.98%。

(六)一般公共預算基本支出情況

2019年度部門預算基本支出9205528.00元,其中:人員經費支出7694826.00元,公用經費支出1510755.00元。2018年度部門預算基本支出9781373.00元,比上年減少575845.00元,同比減少5.9%,其原因是:財政縮減資金。其中:人員經費支出8183366.00元,比上年減少488540.00元,同比減少6%;公用經費支出1598007.00元,比上年減少87252.00元,同比減少5.5%。

 

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本級)                       單位:元

 

收入

支出


項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

9781373

9205528

-575845

-5.9

9781373

9205528

-575845

-5.9

財政縮減資金

人員經費

8183366

7694826

-488540

-6

8183366

7694826

-488540

-6

財政縮減資金

公用經費

1598007

1510755

-87252

-5.5

1598007

1510755

-87252

-5.5

財政縮減資金

 

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年部門三公經費預算公開表

公開單位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本級)                            單位:元

項目內容

2018年預算數

2019年預算數

增加

增長(%

增減變動原因

合計

42

23

-19

-45.3%

嚴格執行中央八項規定,控製費用,厲行節約

因公出國(境)費用

5

3

-2

-40%

嚴格執行中央八項規定,控製費用,厲行節約

公務接待費

18

12

-6

-33.4%

嚴格執行中央八項規定,控製費用,厲行節約

公務用車購置費

0

0

0

0

與上年一致

公務用車運行維護費

19

8

-11

-57.9%

嚴格執行中央八項規定,控製費用,厲行節約

注:我部門公務用車保有量共4輛。

(八)政府性基金預算支出情況(單位需公開數字為0”表)

2019年政府性基金預算收支情況表

公開單位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本級)                               單位:元

2019年政府性基金收入預算數

2018年政府性基金支出預算數

備注

0

0

無此經費安排

說明:2019年我部門沒有政府性基金安排的支出。。

五、其他重要事項說明

1.機關運行經費說明

    2019年我部門公用經費共計1510755.00元,其中:水費8000.00元,占支出0.53%;電費80000.00元,占支出5.30%;差旅費170000.00元,占支出11.25%;郵電費70000.00元,占支出4.63%;辦公費100000.00元,占支出6.62%;公務接待費120000.00元,占支出7.94%;物業管理費130000.00元,占支出8.61%;公務用車運行維護費80000.00元,占支出5.30%;印刷費1000.00元,占支出0.07%;勞務費80000.00元,占支出5.30%;維修(護)費10000.00元,占支出0.66%;因公出國(境)費用30000.00元,占支出1.97%;會議費180000.00元,占支出11.92%;培訓費50000.00元,占支出3.31%;工會經費72232.00元,占支出出4.78%;福利費45523.00元,占支出3.01%;取暖費60.00元,占支出0%;其他交通費用375000.00元,占支出24.82%;其他商品和服務支出101000.00元,占支出6.69%。

2. 政府采購情況

2019無政府采購計劃。

3.國有資產占有使用情況

本單位占有使用國有資產555.32萬元,其中:房屋建築物183.40萬元、車輛47.64萬元、辦公設備326.28萬元。

3. 預算績效管理情況。

2019年度我單位無項目預算支出,未編製績效目標。

2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

 

序號

事項


備注

一、

2019年預算績效目標


預算績效  目標

1.格控製三公經費,壓縮會議費等支出,發揮預算資金使用效益
2.根據單位職能和年度工作計劃及完成設定目標(描述預算部門利用全部部門預算資金在本年度內預期達到的總體產出和效果)

1.參考《黔南州財政局關於<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》(黔南財監〔20165號)(電子版文件,請進入黔南人民政府網-S10LOL賽前競猜-部門S10LOL賽前競猜-州財政局-法規公文-政府文件-部門文件)


相關績效  指標

  一、產出指標

    1.數量指標:完成各類律師管理類法律案件3200件、公證事項7200件、法律援助案件5000件、法治宣傳教育活動12次、司法鑒定檢案數500件;人民調解數22000件,完成矛盾糾紛調解率達98%、調解成功率達95%;社區矯正1600件;安置幫教3000件;完成44個基層法律服務所、265個基層法律服務工作者年度考核工作。

    2.時效指標:公證事項315個工作日內辦結;基層法律服務所、基層法律服務工作者年度考核工作於630日前完成;律師管理人員持證上崗培訓於6月底前完成。

    二、效益指標

    1.社會效益指標:充分發揮司法行政職能職責作用,強化培訓、管理、教育、監督,依法行政,提升司法行政預防、化解、引導水平和司法行政公信力,減少違法犯罪行為,達到維護社會穩定、促進社會和諧、服務科學發展。

    三、滿意度指標

    服務對象在谘詢、辦理各類法律服務事項中,並通過法治宣傳,達到學法、懂法、守法,能逐漸以理性合法的方式表達利益訴求,學會用法律手段維護自身權益,切實提升對司法行政工作的知曉率、認知度,力爭滿意度測評在全省政法係統中排位靠前。

 

相關績效目標說明:
1.產出指標:包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等。
2.效益指標:包括經濟效益指標、社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標。
3.滿意度指標:指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度
4.其他指標:指針對預算部門或項目特點設定的,適用於不同預算部門或項目的個性化指標。

 

5. 項目支出安排情況說明

2019年一般公共預算支出中的項目支出資金44萬元,主要用於本部門安置幫教、社區矯正、法律援助,公共法律服務中心、司法鑒定、醫患糾紛、人民調解、普法宣傳、信訪化解,信息化建設等重要項目及扶貧等民生項目的專項支出。

6.國有資本經營預算。

2019年無國有資本經營業收入。

7.專有名詞解釋。

公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方麵的支出,包括武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強製隔離戒毒、國家保密等支出。

對個人和家庭的補助支出:反映政府用於對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補助、其他等費用。

機關商品服務支出:反映機關和參公事業單位購買商品和服務的各類支出,不包括用於購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。


黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2019年部門預算批複表.XLS


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