"> 牛競技app-S10LOL賽前競猜

牛競技app

黔南布依族苗族自治州司法局2017年度部門決算及"三公"經費決算公開說明(彙總)
  字號:[]  [我要打印][關閉] 視力保護色:
索 引 號: 000014349/2019-66211 信息分類: 財政資金
發布機構: 生成日期: 2019-09-28
文  號: 是否有效:
名  稱: 黔南布依族苗族自治州司法局2017年度部門決算及"三公"經費決算公開說明(彙總)

一、目錄

1.目錄;

2.貴州省黔南布依族苗族自治州司法局概況;

3.貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度部門決算公開報表;

4.貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度部門決算情況說明;

5.名詞解釋

二、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局概況

(一)主要職能

根據《中共貴州省委、貴州省人民政府關於市(自治州、地區)、縣(市、區、特區)政府機構改革的指導意見》(黔南發[2009]8號)和《中共黔南州委、黔南州人民政府機構改革的實施意見》(黔南黨發[2010]2號),設立牛競技app,為州人民政府組成部門。由財政全額預算管理。我單位的主要職責有:

1.貫徹執行司法行政工作的方針政策並承擔相應的責任;製定全州司法行政工作的中長期發展規劃和年度計劃並監督實施。

2.承擔依法治州工作領導小組的具體工作;擬訂全州普及法律常識規劃並指導組織實施;指導全州法製宣傳、依法治理工作和對外法製宣傳。

3.領導強製隔離戒毒所管理工作,監督指導強製隔離戒毒管理工作。

4.負責指導監督律師工作、公證工作並承擔相應責任。

5.負責仲裁機構管理工作。

6.監督管理全州法律援助工作。

7.指導監督基層司法所建設和人民調解、基層法律服務、幫教安置工作。

8.指導監督社區矯正工作。

9.組織實施全州國家司法考試工作。

10.協助省廳管理司法鑒定人和司法鑒定機構的管理工作。

11.參與有關法律、法規和起草工作。

12.指導全州司法行政機關的計劃財務管理工作,監督管理物資裝備。

13.指導監督全州司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設,按幹部管理權限負責幹部管理工作;協助縣(市)管理司法局領導幹部;負責管理局機關和都勻強戒所的機構編製、幹部人事、勞動工資。

14.承辦州人民政府和省司法廳交辦的其他事項。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位內設9個職能機構和政治部。下屬2個單位。從預算單位構成看,貴州省黔南布依族苗族自治州司法局部門決算包括:本級決算、所屬貴州省都勻強製隔離戒毒所和所屬貴州省黔南州法律援助中心決算。

三、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度部門決算公開報表(見附表)

四、貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度收支決算總計3509.65萬元,與2016年相比,增加428.55萬元,增長13.91%。變動的主要原因是:工資調標,死亡撫恤金,補發2016年目標考核獎,有新進人員,人員經費增加。

(二)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度收入決算情況說明

本年收入合計3338.73萬元,其中:財政撥款收入3199.54萬元,占95.83%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入139.19萬元,占4.17%。

(三)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度支出決算情況說明

本年支出合計3133.73萬元,其中:基本支出2686.58萬元,占85.73%;項目支出447.15萬元(由於州本級項目支出為中央和省級轉移支付資金,屬於涉密資金,不對外公開),14.27%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度財政撥款收入決算總計3262.79萬元。與2016年相比,增加458.18萬元,增長16.34%。變動的主要原因是:工資調標,死亡撫恤金,補發2016年目標考核獎,有新進人員,人員經費增加。

(五)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預算財政撥款支出3046.77萬元,占本年支出合計的97.23%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加310.43萬元,增長11.34%。變動的主要原因是:工資調標,死亡撫恤金,補發2016年目標考核獎,有新進人員,人員經費增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方麵:一般公共服務支出565.61萬元,占18.56%;公共安全支出2034.65萬元,占66.78%;社會保障和就業支出177.19萬元,占5.82%;醫療衛生與計劃生育支出106.72萬元,占3.50 %;住房保障支出162.6萬元,占5.34%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2276.20萬元,支出決算為3046.77萬元,完成當年預算的133.85%。決算數大於預算數的主要原因是:2017年補發2016年目標考核獎,存在死亡撫恤金,補發工資調標,新進人員,追加人員經費及公用經費。其中:

(1)一般公共服務支出(類)

組織事務(款)其他組織事務支出(項)。當年預算為0萬元,支出決算為6.60萬元,完成當年預算的660%。決算數大於預算數的主要原因是:追加解放初期參加工作人員生活補貼;

其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。當年預算為0萬元,支出決算為559.01萬元,完成當年預算的55901%。決算數大於預算數的主要原因是:追加2016年度目標考核獎及2017年度目標考核基礎獎。

(2)公共安全支出(類)

司法(款)行政運行(項)。當年預算為554.60萬元,支出決算為616.74萬元,完成當年預算的111.20%。決算數大於預算數的主要原因是:追加死亡撫恤金,追加新進人員經費,工資調標等。

司法(款)法律援助(項)。當年預算為30.94萬元,支出決算為35.54萬元,完成當年預算的114.87%。決算數大於預算數的主要原因是:工資調標補差;有新進人員,人員經費增加。

司法(款)司法統一考試(項)。當年預算為0萬元,支出決算為16.10萬元,完成當年預算的161%。決算數大於預算數的主要原因是:根據當年考生報名收入追加當年司法考試經費;

司法(款)其他司法支出(項)。當年預算為187.50萬元,支出決算為180.84萬元,完成當年預算的96.45%。決算數小於預算數的主要原因是:2017年度厲行節約,減少公務接待人數及金額。

強製隔離戒毒(款)行政運行(項)。當年預算為793.33萬元,支出決算為825.24萬元,完成當年預算的104.02%。決算數大於預算數的主要原因:強戒所追加退休人員生活補貼。

強製隔離戒毒(款)所政設施建設(項)。當年預算為0萬元,支出決算為74.57萬元,完成當年預算的7457%。決算數大於預算數的主要原因:強戒所追加所政設施建設經費.

強製隔離戒毒(款)其他強製隔離戒毒支出(項)。當年預算為266.66萬元,支出決算為285.62萬元,完成當年預算的105.71%。決算數大於預算數的主要原因:強戒所追加公務用車購置費用。

(3)社會保障和就業支出(類)

行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。當年預算為168.89萬元,支出決算為169.30萬元,完成當年預算的100.24%。決算數大於預算數的主要原因是:有新進人員,追加新進人員經費;

財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)。當年預算為0.24萬元,支出決算數為0.27萬元,完成當年預算的112.50%,決算數大於預算數的主要原因是:有新進人員,人員經費增加;

財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。當年預算為4.22萬元,支出決算為3.41萬元,完成當年預算的80.81%。決算數小於預算數的主要原因是:2017年度有退休人員,未使用完預算數;

財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。當年預算為4.22萬元,支出決算為4.21萬元,完成當年預算的99.76%。決算數小於預算數的主要原因是:2017年度有退休人員,未使用完預算數;

4)醫療衛生與計劃生育支出(類)

行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。當年預算為50.26萬元,支出決算為51.82萬元,完成當年預算的103.26%。決算數大於預算數的主要原因是:追加新進人員經費,醫療保險繳費基數調整;

行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。當年預算數為1.41萬元,支出決算數為1.46萬元,完成當年預算的103.55%,決算數大於預算數的主要原因是:有新進人員,人員經費增加;醫療保險基數調整等。

行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。當年預算為51.33萬元,支出決算為53.44萬元,完成當年預算的104.11%。決算數大於預算數的主要原因是:追加新進人員經費;

(5)住房保障支出(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為159.06萬元,支出決算為162.60萬元,完成當年預算的102.23%。決算數大於預算數的主要原因是:追加新進人員經費。

(六)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2686.58萬元,其中:人員經費2391.24萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費295.34萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算80.57萬元,比上年增加52.72萬元,增長189.29%,增加原因是:2017年局本級購車1輛,強戒所購車1輛,其餘車輛年限較長,維修費用增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出69.35萬元,占86.07%,比上年增加55.96萬元,增長417.68%,增加原因是:2017年局本級購車1輛,強戒所購車1輛,其餘車輛年限較長,維修費用增加;公務接待費支出11.22萬元,占13.93%,比上年減少3.24萬元,降低22.39%,減少原因是:認真執行公務接待相關規定,未提供接待用酒、一律使用簡餐及家常菜肴。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費69.35萬元,其中,公務用車購置42.27萬元,公務用車運行維護費27.08萬元。主要用於:2017年新購車輛購置費用,車輛維修費,過橋過路費,車輛保險,車輛燃油費等。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3)公務接待費11.22萬元。具體是:接待各縣市來訪人員就餐餐費。

國內公務接待支出8.66萬元,主要是:接待各縣市來訪人員就餐餐費。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2016年國內公務接待303批次,1132人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2017年無政府性基金。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2017年貴州省黔南布依族苗族自治州司法局機關運行經費支出276.36萬元,2016年增加33.55萬元,增長13.82%,變動的主要原因是:培訓及出差人數增加。

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額113.78萬元,其中:政府采購貨物支出79.72萬元、政府采購工程支出34.06萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況。

截至2019年09月28日,我單位共有車輛7輛,其中,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備1台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

4、預算績效管理工作開展情況

1)項目績效評價工作開展情況

按照中央政法委,司法部,省委,省政府,省司法廳的部署要求。做好教育戒治,公正文明執法,規範化建設和管理,健全保障機製,隊伍建設和安全穩定工作,堅決杜絕戒毒人員脫逃,毒品流入場所,所內發案,安全生產事故和重大疫情。推動司法行政戒毒工作全麵協調發展。

  1. 績效評價工作取得的成效

圓滿完成州委、州政府要求收戒650人的任務,並連續16年獲得“四無”場所稱號,充分發揮我所職能,為維護社會的穩定,做出了一定的貢獻。

 

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結餘資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

上一篇:
下一篇:

相關信息

競技寶-S9淘汰賽菠菜|S9滾球盤口-S9外圍競猜|英雄聯盟投注平台-英雄聯盟S9外圍菠菜|雷牛電競app-S9早盤菠菜|S9滾球app-S9半決賽菠菜|英雄聯盟外圍競猜-S9英雄聯盟冠軍預測| |